Facturas de proveedor que se leen, validan y contabilizan solas
OCR más extracción, validado contra el pedido de compra, contabilizado automáticamente — las personas solo ven las excepciones.
Resumen
Los equipos de cuentas por pagar teclean facturas a mano y las cotejan con los pedidos una por una. Construimos un agente que extrae los campos, los valida contra el pedido en SAP, contabiliza automáticamente las limpias y enruta a una persona solo las discrepancias reales. Es el ROI más medible que puede comprar un CFO.
El problema
Cada mes llegan cientos de facturas de proveedor como PDF y adjuntos de correo. Cada una se lee, se reteclea, se casa con un pedido y se contabiliza — lento, propenso a errores y un mal uso de gente cualificada de finanzas. El trabajo escala linealmente con el negocio; la plantilla no debería tener que hacerlo.
Qué construimos
- OCR y extracción con LLM de fecha, importe, descripción y NIF de cualquier formato de factura.
- Validación contra el pedido de compra correspondiente en SAP.
- Contabilización automática de las facturas que cuadran limpiamente.
- Una cola de discrepancias que muestra solo las excepciones, con el motivo adjunto.
Cómo funciona
- Llega una factura; el agente extrae sus campos sea cual sea el formato.
- La casa con su pedido y comprueba importes y condiciones.
- Las facturas limpias se contabilizan automáticamente con un rastro de auditoría completo.
- Las que no cuadran van a un revisor con la discrepancia ya explicada.
Resultado
Las horas que tu equipo de cuentas por pagar dedica a teclear y cotejan caen de forma sustancial, y la latencia de contabilización baja — mientras la cola de excepciones mantiene a una persona en el bucle justo donde hace falta criterio.
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